货款对账单大概发货多久做 货款对账单格式范本
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为什么应收账款会计不能发对账单
对于新发生业务或者业务往来较少的客户，原则上在收账期未到期前不发出对账单。账龄超过一年的应收账款项目和超过应收账款信用额度预警线的客户要每月对账。
如果对方对余额有异议，要求提供明细账，或者对帐单回单没有提供对方明细账的情况，我方会计人员应该告知客户我方会发送从不符合开始的月份开始的明细账。
应收款对账单由什么财务出具 公司应收账款由财务部统一管理。销售部和公关部作为应收账款的归口部门，分别对各自负责的应收账款进行日常管理。
绝对不可对冲，“应收”和“应付”这两个科目并不是相互抵消的科目。
猫腻”，获取这些信息后会引起警惕，采取应对措施，致使审计方法失效。因此，审计人员应保持职业谨慎，在被审计方没有准备的情况下，利用应收账款明细账或销货发票载明的债务人地址，亲自编制、寄发和回收询证函。
请问一下,淘宝买家拍下付款后,卖家多久不发货算违规
买家付款后的72小时。买卖双方自行约定发货时间的，卖家须在买家付款后按照约定在承诺的时间内发货。买卖双方无约定的，买家付款后卖家须在七十二小时内发货。
亲，根据淘宝规定，卖家在顾客拍下商品付款后72小时内不发货的，属于延迟发货，可以要求赔偿商品价格的一定百分比的赔偿，您可以投诉到淘宝，让淘宝客服为您处理。
除预售类商品七天内发货，一般和卖家协商发货时间，五天内发出。淘宝没有对发货时间做相关规定，以卖家承诺发货时间为准，默认的发货时间为3天。
淘宝卖家配货联系物流的时间：一般是付款后的72小时内（大促、双方约定等情况除外）；若有更改收货地址、提前发货、商品不想要了等其他需求，需及时联系卖家协商。
如何建立规范的应收账款对账制度?
（一）应收账款处理流程：\x0d\x0a 1．客户资料的新建和维护：\x0d\x0a 按业务部批准客户资料表新建和更新表，新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用\x0d\x0a额、开款信息、账号信息等相关资料。
应收账款对账的技巧 对于只提供余额无明细账目的对账资料， 不予对账。供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料； 以前从未进行过对账的， 必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。
设置应收账款明细分类账 企业为加强对应收账款的管理，在总分类账的基础上，又按信用客户的名称设置明细分类账，来详细地、序时地记载与各信用客户的往来情况。
银行对账单公司会计需要怎么做账啊
1、所以，借给公司钱收到利息开具发票，应当根据贷款服务缴纳相应的增值税。
2、可以单独保留，每个月各个银行的对账单钉在一起；月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来，通过调节表对存在出入的地方及时处理，确保银行账务明确。凭证和相关银行原始凭证单独做账。
3、银行对账的主要步骤有：银行对账期初录入数据；银行对账单录入；银行对账；余额调节表；进行核销。银行对账步骤分为自动对账、手工对账两种对账功能。
4、银行对帐单是不要做帐的，只是作为核对账目的需要。通过对帐单与出纳核对现金与银行的日记账，发生以及余额是否帐实相符。起到监督的作用。如果余额不相符，那出纳就需要根据对帐单编制银行调节表。
5、步骤银行对账期初录入银行对账单录入银行对账余额调节表进行销核银行对账单与企业日记账方向相反，借对贷，贷对记。
6、这种情况可按如下方式处理：到银行补打回单，根据补打的回单入账。如果银行不给补打回单，可把上月对账单附在凭证后面，标注出买发票的那一笔，注明回单丢失，然后写一个说明，由发票购买人、财物负责人签字后入账。
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